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隴南市人大常委會辦公室2019年部門預算及“三公”經費安排情況說明
日期:2019年3月18日 來源:本站編輯 點擊:752
 

按照《預算法》、《地方預決算公開操作規程》、《中共甘肅省委辦公廳甘肅省人民政府辦公廳關于進一步推進預算公開工作的實施方案》,現將2019年部門預算公開如下:

一、部門職責

處理常委會機關日常工作。負責印鑒管理和文電登記、分發、送閱、督辦、清退、保管和立卷歸檔工作,處理好電子文檔,做好機要保密工作。做好主任會議、常委會會議、人代會和其它會議的組織、籌備、服務工作。擬辦、審核、印刷常委會及辦公室常規文件。負責協調人大常委會各工作機構之間的工作關系,搞好與市委和“一府兩院”及其工作部門的綜合協調、與省人大常委會辦公廳的工作協調、與各縣區人大常委會的工作協調。督促落實常委會、主任會議及領導的各類指示、批示。管理機關財務、國有資產、車輛,負責機關報刊征訂、安全保衛和退休人員的后勤服務等工作。協調辦理機關的接待事務。負責銜接人大領導同志的重要公務活動。積極參與市委、市政府中心工作。辦理市人大常委會、主任會議、秘書長辦公會議和省人大常委會辦公廳交辦的其他事項。

二、機構設置

(一)機關內設機構

內設及歸口管理機構有辦公室、研究室、法工委、財經工委、農工委、教科文衛工委、代工委、環資工委、信訪室等9個機構。

(二)參照公務員法管理單位

下屬0個參照公務員法管理事業單位

(三)直屬事業單位

下屬事業單位0

三、部門收支總體情況

(一)收入預算

2019年預算收入 1365.48萬元,比2018年預算增加55.48萬元,增長4%增長的主要原因是人員經費增加。包括:一般公共預算收入 1365.48元,政府性基金收入0萬元,上年結轉收入103.1萬元。

(二)支出預算

2019年支出預算1365.48萬元,比2018年預算增加55.89萬元,增長4%增長的主要原因是人員經費增加。包括:

1.一般公共服務支出1046.95萬元。

2.社會保障和就業支出318.53萬元。

3.衛生健康支出0萬元。

4.住房保障支出0萬元。

四、一般公共預算情況

2019年一般公共預算支出1046.95萬元,具體安排情況如下:

(一)基本支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年預算基本支出為949.48萬元,比2018年預算增加342.48萬元,增長56%增長主要原因人員經費增長

(二)項目支出(不含政府性基金安排的支出)

2019年一般公共預算撥款項目支出416萬元,比2018預算增加40萬元,增長10%增加的主要原因是增加財政預算聯網審查費40萬元。

保障運轉經費7個,主要是人大議案辦理經費200萬元;人大代表視察經費70萬元;立法經費50萬元;隴南人大雜志印刷費30萬元;財政預算聯網審查及培訓費10萬元;環保經紀行工作經費6萬元;預算聯網監督系統建設費50萬元。

五、部門一般性支出財政撥款情況

(一)因公出國(境)費用0.00萬元。

(二)公務接待費1.64萬元,預計接待5批次120人次,2018年預算相比無增減。

(三)公務用車購置及運行維護費8萬元(其中:公務用車購置0.00萬元,公務用車運行維護費8萬元),比2018年預算無增減。公務用車保有量2輛。

(四)培訓費1.64萬元,預計培6批次,52人次,2018年預算減少2.78萬元,減少169。主要原因是減少外出培訓批次和人數。

(五)會議費1.7萬元,預計召開三、四類會議7批次,350人次,2018年預算無增減。

(六)機關運行費127.28萬元,比2018年預算136.73萬元減少9.45萬元,減少7%。主要原因是厲行節約,降低運行成本

五、其他重要事項情況說明

(一)政府性基金預算支出情況

2019年未使用政府性基金預算撥款安排支出。

(二)政府采購情況

2019年機關及所屬預算單位政府采購預算總額 71.5萬元,其中:政府采購貨物預算71.5萬元,政府采購工程預算0.00萬元,政府采購服務預算0萬元。

2019年擬采購固定資產約71.5萬元,主要包括:計算機12萬元,打印機4.5萬元,辦公家具15萬元,信息網絡及軟件購置更新40萬元。

(三)國有資產占用情況

上年末固定資產金額為419.12萬元,其中:辦公用房1533平方米;部門及所屬預算單位共有車輛4輛,價值 224.1萬元;單價20萬元以上通用設備0臺(套)。

(四)項目評審情況

2019年本單位接受評審項目7個,分別為

1. 人大議案辦理經費200萬元;

2.人大代表視察經費70萬元;

3.立法經費50萬元;

4.隴南人大雜志印刷費30萬元;

5.財政預算聯網審查及培訓費10萬元;

6.環保經紀行工作經費6萬元;

7.預算聯網監督系統建設費50萬元。

(五)績效評價工作開展情況

2019年本單位開展績效評價項目7個,具體情況如下:

1. 人大議案辦理經費200萬元;

2.人大代表視察經費70萬元;

3.立法經費50萬元;

4.隴南人大雜志印刷費30萬元;

5.財政預算聯網審查及培訓費10萬元;

6.環保經紀行工作經費6萬元;

7.預算聯網監督系統建設費50萬元。

六、名詞解釋

財政撥款收入:指市級財政當年撥付的資金。

一般公共服務:指本單位單位用于保障機構正常運行、開展財政管理活動的支出。

社會保障和就業:指本單位用于離退休人員的經費。

住房保障支出:指按照國家政策規定用于住房改革方面的支出。

住房公積金:指按照國家統一規定,依據市上確定的比例為在職職工繳存的長期住房儲金。

基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

三公經費:是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費,公務用車購置及運行費和公務接費。

機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

 

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